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序 号 |
测 评 项 目 |
合格 |
基本合格 |
不合格 |
备 注 |
3 |
基 本 条 件 |
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3.1 |
* 选用定点原料奶牧场的奶源；
查看原料奶验收检测报告，看奶源的微生物质量满足：
* 细菌总数≤ 20 万个 /ml ；
* 嗜冷菌≤ 1 万个 /ml ；
* 耐热菌≤ 100 个 /ml ；
* 体细胞≤ 50 万 /ml ；
* 原料奶微生物质量的监测频率为 10 天一次；
黄曲霉毒素 M1 ， ppb ≤ 0.5 ；
抗生素，不得检出；
对选用的牧场奶源有可追溯记录；
原料奶的验收记录齐全。 |
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3.2 |
包装材料的验收记录； ①
存放条件及一般使用周期；
* 能实施对包装材料的追溯（注意分卷时的区分）。 |
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3.3 |
加工过程的控制
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3.3.1 |
现场的生产情况正常 |
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3.3.2 |
* 灭菌奶生产用水质的控制：有给排水分布图、水龙头进行编号并按号检测，全年覆盖全部水龙头，进水口的水质检测数据符合 GB5749 的要求；
调味奶的加水符合饮料用水标准；有有效的检测报告；
有水塔或水箱的要求至少每季度清洗一次，有清洗记录。 |
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3.3.3 |
生产过程能掌握每段进奶和出奶时间确保产品质量 （对开车时的送出奶和清洗结束时的送出奶如何处理）
* 有记录 |
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3.3.4 |
* 调味奶中使用的食品添加剂符合 GB2760 ；
添加剂的质量符合该添加剂的质量标准；
有对应的记录（加量和质量） |
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3.3.5 |
无菌包装控制（注意检查灌装开始几包和最后几包的检查记录）；
* 如何控制拼箱的追溯？外包装中有标识，能区分拼箱。 |
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| 3.3.6 |
* 半成品贮存、充填和内包装间（含无菌灌装间）的卫生要求沉降菌 30 个 / 皿（以 9cm 平板在采样点暴露 5 分钟， 37℃ 恒温培养 48h ）符合，有记录，要求每周检测一次；
* 鲜奶处理车间等生产场所卫生要求沉降菌 50 个 / 皿，能符合，有记录。 |
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| 3.3.7 |
CIP 的控制记录；
* 设备的清洗效果的验证方法和验证记录 |
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| 3.4 |
质量检验 |
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| 3.4.1 |
有检验规程 ①
检验方法符合要求 ① |
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| 3.4.2 |
有过程控制的检验数据；
* 检验数据超标时的纠正及纠正措施，纠正的有效性证据。 |
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| 3.4.3 |
* 成品质量符合 GB19645-2005 ；
* 产品中无复原奶掺入 |
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| 3.4.4 |
有保存样的检验数据；
* 检测结果能满足保质期的要求。 |
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| 3.5 |
贮存控制：
半成品、成品和样品保存区有标识，贮存条件符合 GB12693-2003 《 乳制品企业良好生产规范 》 ；
保存过程的捡包操作的控制，破包的处理及记录；
* 产品标识符合 GB7718 和学生饮用奶的标识要求。 |
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| 3.6 |
配送系统全过程是如何控制的（分自送和分包不同情况）； |
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| 4 |
资 源 管 理 |
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| 4.1 |
卫生设施：
生产环境符合要求； ①
卫生设施符合要求； ①
查工作服的清洗、验收记录 |
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| 4.2 |
生产设施：
生产设备的符合性； ①
现场设备运行正常；
设备运行的完好率记录，检修记录，生产能力的符合；
* 计量设备的检定验证（包括容量测定的玻璃器具） |
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| 4.3 |
人员管理：
* 抽查员工健康证的有效性；
现场操作人员符合健康卫生要求；
质量控制和质量检验人员的能力要求和培训记录 |
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| 5 |
其 它 |
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| 5.1 |
* 有应急机制上应急运行（或模拟运行）的情况及记录 |
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| 5.2 |
有户反馈：
* 有学校反映的学生奶质量问题的记录；
* 有对学生奶质量问题的处理记录、改进措施及效果评定；
消费者满意度调查情况； |
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| 5.3 |
对学生饮用奶其他生产点的控制（如有的话）及相关记录。 |
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